Ordenes de Compra

El módulo de Órdenes de Compra contiene la información del seguimiento formal de compras de la Empresa, administrando costos de productos y habilitando la recepción en Almacén. Para acceder al módulo se deberá ir a Operaciones / O. C.

Datos requeridos

• Tipo Orden de Compra: (Puede ser Compra de Productos, Pago de Servicios, Renta, Nomina, etc).
• Nombre de la O. C.: Permite identificar a la Orden de Compra.
• Proveedor: Empresa correspondiente a la que se le realizará la compra.
• Fecha Solicitud: Fecha en que se realiza la solicitud de la Orden de Compra.
• Moneda: Divisa con la que se realizará la Compra.
• Fecha de Pago: Fecha en la cual se realizará el pago.
• Status: Estatus de la O. C. por omisión se genera en estatus "Edición".

Items

En Items O.C. se indicarán los productos a comprar, dando clic en el botón + Línea.

Se abrirá una nueva ventana para indicar los Productos (del catálogo de Productos), Cantidad y Precio.
Se dará clic al botón Agregar o Guardar y Nuevo para continuar agregando más productos.

Una vez que se han indicado todos los productos, se muestran los totales de la Orden de Compra en la parte derecha.

Finalmente se cambia el estatus a Autorizada.

Video: